简体版| 繁体版
网站支持IPv6
广西防城港上思县人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

上思县民族中学2020年度部门决算

2021-12-16 22:16     来源:上思县财政局
【字体: 打印

  目    录

  第一部分:上思县民族中学概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:上思县民族中学2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:上思县民族中学2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县民族中学概况

  一、主要职能

  上思县民族中学是隶属上思县教育局管理的独立核算财政全额拨款事业单位,负责初中教育教学管理、教育经费管理与收支核算。初中教育是基础教育的重要组成部分,是我国学校教育和终身教育的重要阶段。2020年度,我校在上级党政和教育主管部门的领导下,贯彻落实党的十九届四中全会精神,确实提高教师的政治思想和职业道德修养,以党建工作为抓手,充分发挥党员先锋模范作用充分发挥政教处和共青团的主渠道及主阵地作用。认清当今教育发展的趋势,不断加强自身的业务修养和教学水平,认真做好“上好一节课”、“教学工作五环节”等教学常规工作具体实施了师生各个层面的“帮带工程”。 做好校本培训工作,狠抓常规教学不放松,做好学区交流工作,围绕“民族”做文章,加强校园文化建设,不断提升学校办学特色,改善办学条件,优化育人环境。因此我校教育教学取得了令人满意的成绩。令全县教育界乃至社会各界刮目相看,在教科局组织的质量检测中,我校仍然排在前列,这些成绩的取得依赖于学校管理制度得到有效实施,归功于全体教师无私、勤奋创造性的工作,更应该感谢领导的关心和家长的大力支持。

  二、部门决算单位构成

  上思县民族中学是财政全额拨款事业单位1个,无下属单位。

  第二部分:上思县民族中学2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件:2020年度部门决算公开附表

  第三部分: 上思县民族中学2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入2340.31万元,其中本年收入2340.31万元, 较2019年度决算数增加208.33万元,增长9.77 %。收入具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入2340.31万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加208.33万元,增长9.77%,主要原因是人员经费增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% ,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无事业收入。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我单位无经营收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无其他收入。

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位上年度没有非财政拨款结余。

  8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位以前年度没有结转和结余。

  (二)本部门2020年度总支出2340.31万元,其中本年支出2340.31万元, 较2019年度决算数增加(减少)208.33万元,增长(下降)9.77%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)0.38万元:主要用于党建工作经费开支,较2019年度决算数增加(减少)0.38万元,增长100 %,主要原因是2019年没有一般公共服务支出。

  2. 教育支出2048.33万元,主要用于一般行政管理事务0.36万元,初中教育2047.17万元,其他普通教育支出0.8万元,较2019年度决算数增加167.33万元,增长8.89 %,主要原因是义务教育人员增加,工资增加,基本养老保险缴费支出增加。

  3. 社会保障和就业支出(类))195.61 万元,主要用于我校按国家规定上缴机关事业单位基本养老保险缴费支出148.19万元,机关事业单位职业年金缴费支出16万元,其他行政事业单位养老支出3.2万元,事业单位离退休支出9.46万元,其他优抚支出18.76万元。较2019年度决算数增加35.33万元,增长22.04 %,主要原因是义务教育人员增加,工资增加,基本养老保险缴费支出增加。

  4、卫生健康支出94.47万元,主要用于事业单位医疗48.05万元,公务员医疗补助46.42万元。较2019年度决算数增加5.16万元,增长5.77 %,主要原因是义务教育人员增加,事业单位医疗增加,公务员医疗补助增加。

  5.农林水支出1.52万元,主要用于其他扶贫支出1.52万元,较2019年度决算数增加0.25万元,增长19.68 %,主要原因是扶贫经费支出增加。

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余。

  7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是收支平衡。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  上思县民族中学2020 年度一般公共预算财政拨款支出2340.31万元,较2019年度决算数增加208.33万元,增长9.77 %。其中:基本支出2236.84万元,项目支出103.47万元。

  上思县民族中学2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082.77万元,支出决算为2340.31万元,完成年初预算的216.14 %。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,主要用于党建工作经费支出。

  (二)教育支出年初预算为775.67万元,支出决算为2048.33万元,完成年初预算的264.07 %,预决算差异的原因是:增加项目支出,人员增加,对应人员经费也增加。主要用于一般行政教育管理事务0.6万元,初中教育2047.97万元,其他普通教育支出0.8万元。

  (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为238.29万元,支出决算为195.61万元,完成年初预算的82.09%,预决算差异原因:年初预算人力资源和社会保障管理事务支出63.24万元和财政对其他社会保险基金的补助7.47万元。决算时纳入初中教育支出统计。主要用于事业单位离退休9.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出148.19万元,机关事业单位职业年金缴费支出16万元,其他行政事业单位养老支出3.2万元,其他优抚支出18.76万元。

  (四)卫生健康支出年初预算为82.40万元,支出决算为94.47万元,完成年初预算的114.64 %,预决算差异原因:公务员医疗补助增加。主要用于行政事业单位医疗48.05万元,公务员医疗补助46.42万元。

  (五)农林水支出年初预算为0元,支出决算为1.52万元。主要用于其他扶贫支出1.52万元。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2236.84 万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出1549.46万元,完成年初预算的152.83%。预决算差异的原因是人员增加,绩效工资增加。主要用于基本工资479.70万元、津贴补贴34.50万元、奖金1.65万元、绩效工资465.10万元 、机关事业单位基本养老保险缴费222.29万元、职业年金缴费47.53万元、职工医疗保险缴费61.98万元、公务员医疗补助缴费46.42万元、其他社会保障缴费12.77万元、住房公积金177.52万元。

  (二)商品和服务支出252.96 万元,完成年初预算的324.33 %。预决算差异的原因是:年初预算不含生均公用经费。主要用于办公费84.36万元、印刷费9.77万元、水费7.12万元、电费7.88万元、邮电费10.57万元物业管理1.35万元、差旅费2.54万元、维修(护)费 123.2万元、培训费5.79万元、其他商品服务支出0.38万元。

  (三)对个人和家庭的补助434.41万元 万元,完成年初预算的9611.47 %。预决算差异的原因是:年初预算数不包含学生困难寄宿生生活补助和营养计划资金等助学金。主要用于离休费0万元、退休费12.66万元、抚恤金18.76万元、助学金402.99万元。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  上思县民族中学2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  上思县民族中学2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

  我单位2020年度没有政府性基金支出

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  上思县民族中学2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  上思县民族中学2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

  我单位2020年度没有国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因:本单位没有“三公”支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0 万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,原因是:本单位没有因公出国经费支出。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无出国经费支出。(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,原因是:本单位没有公务用车购置支出。购置了0 辆公务用车。

  公务用车运行支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是:本单位没有公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,上思县民族中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

  (三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减(减少)0万元,原因是:本单位没有公务接待任务。国内公务接待批次0次,人次0次、国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  本部门无机关运行经费支出

  本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门无政府采购支出

  本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况

  本部门未开展预算绩效管理工作

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  我单位本年没有开展绩效评价项目。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  本部门未开展绩效自评。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: