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防城港市上思县科技情报所2020年度部门决算

2021-12-16 22:12     来源:上思县财政局
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  第一部分:上思县科技情报所概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:上思县科技情报所2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:上思县科技情报所2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县科技情报所概况

  一、主要职能

  上思县科技情报所成立于1979年,属原上思县科学技术局管理的下属事业单位,财政全额拨款,2003年加挂上思县生产力促进中心,实行一个机构两个牌子。单位配备部门领导1名,该所有编制5个,现在职人员5人,退休人员4人。2018年3月机构改革,并入教育局,单位全称上思县教育和科学技术局,现属教育和科学技术局下属单位。编制及人员状况不变。其职责主要有:

  1、提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务;

  2、提供企业咨询诊断和改善管理方面的服务;提供人才培训服务;

  3、组织企业与研究开发机构的合作与交流,协助企业建立技术依托;

  4、组织新技术(包括管理技术)的开发应用和推广,协助企业导入新产品、新工艺和新技术;

  5、研究促进企业科技进步和中小企业发展的对策,研究农业科技进步,提高农业科技贡献的对策,向政府提供政策性建议;

  6、负责上思县科技信息网站的运行工作;

  7、承办市科技局交办的有关工作;

  9、负责所内党风廉政建设和反腐败工作。

  10、承担政府委托的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  上思县科技情报是上思县教育和科学技术局下属事业单位,财政全额拨款、一级预算、独立核算事业单位,实行事业单位会计制度,2020年编制5个,在编在职5人,退休人员4人。

  第二部分:上思县科技情报所 2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件:2020年度部门决算公开附表

  第三部分:上思县科技情报所2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入81.23万元,其中县本级财政预算收入61.23万元, 较2019年度决算数增加10.36万元,增长20.36%。上级财政补助收入20万元,上年无上级财政补助收入。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入60.65万元,为县本级财政当年拨付的资金,较2019年决算数增加9.78万元,增长19.23%,主要原因是:一是工资福利增加,二是2019年补发事业30%绩效工资及2019年8-12绩效奖励未能及时转给个人,结转在2020年发放。上级财政补助项目收入20万元,上年无上级财政补助收入;其他收入0.58万元,为纪检退还领导干部通讯费。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我单位无事业收入。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无经营收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无其他收入。

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位没有弥补本年度缺口资金。

  8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年度无预算结转和结余。

  (二)本部门2020年度总支出61.23万元,其中基本支出61.23万元,较2019年度决算数增加9.3万元,增长17.91%。项目支出0万元,较2019年决算数减少1.06万元。减少100%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(206类)51.03万元:主要用于本单位日常公用经费支出、交通运行费支出及工资福利支出及住房公积金的支出。较2019年度决算数增加9.6万元,增长23.17%,主要原因:一是工资福利增加,二是2019年补发事业30%绩效工资及2019年8-12绩效奖励年末未能及时转给个人,三是本年度单位缴纳住房公积金放在一般公共服务支出类列支。项目支出0万元,较2019年决算数减少1.06万元。减少100%。

  2.社会保障和就业支出(208类)6.06万元:主要用于机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出、其他养老补助的支出。较2019年度决算数增加0.44万元,增长7.83%,主要原因是机关养老保险缴费数额增加。

  3.卫生健康支出(210类)4.14万元,主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助支出,较2019年决算数增加0.31万元,增长8.09%,主要原因是医疗卫生健康基数增加。

  4.上级财政补助项目支出0万元,较2019年减少1.06万元,减少100%,主要用于开展实施项目管理活动的补助支出。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无结余分配。

  5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年度无预算结转和结余。

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  上思县科技情报所2020年度一般公共预算财政拨款支出60.65万元,较2019年度决算数增加8.72万元,增长16.79%。其中:基本支出60.65万元,项目支出0万元。

  上思县科技情报所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.56万元,支出决算为60.65万元,完成年初预算的142.5%。

  (一)一般公共服务支出(206类)年初预算为32.39万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的155.76 %。预决算差异的原因:一是工资福利增加,二是2019年补发事业30%绩效工资及2019年8-12绩效奖励年末未能及时转给个人,三是本年度单位缴纳住房公积金放在一般公共服务支出类列支。主要用于本单位日常公用经费支出、交通运行费支出、工资福利支出、绩效奖励支出及住房公积金的支出。其中交通运行1.2万元,机构运行11.8万元,其他科技技术普及支出37.45万元。

  (二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为6.85万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的88.47%。预决算差异的原因是人员调动造成。主要用于机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出及其他养老生活补助的支出。其中机关事业基本养老保险缴费支出5.74万元,其他行政事业单位养老支出0.32万元。

  (三)卫生健康支出(210类)年初预算为3.32万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的124.7%。预决算差异的原因是医疗保险及医疗补助基数增加。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助支出,其中事业单位医疗保险缴费1.82万元,公务员医疗补助2.32万元。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(细化到款级科目)公开06表

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.65万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出57.93万元,完成年初预算的125.56 %。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金 、基本养老缴费、职业年金等,其中基本工资9.67万元、津贴补贴27.09万元、基本养老保险缴费8.61万元、职业年金缴费1.44万元、职工基本医疗保险缴费2.33万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金3.42万元。

  (二)商品和服务支出2.4万元,完成年初预算的200%。预决算差异的原因是2019年无交通运行维护费。主要用于办公费、印刷费、 交通运行维护费等。其中办公费1.17万元、邮电费0.22万元、差旅费0.66万元、交通运行维护费0.35万元。

  (三)对个人和家庭的补助0.32万元,年初没有预算数主要用于离休费、退休费生活补助。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  上思县科技情报所2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  上思县科技情报所2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  我单位2020年度没有政府性基金支出。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  上思县科技情报所2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  上思县科技情报所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  我单位2020年度没有国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元,完成年初预算的29.17%,比上年增加0.19万元,主要原因是交通运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.35万元,公务接待费支出决算0万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,完成年初预算的 0%,比上年增减(减少)0万元。

  公务用车运行支出0.35万元,完成年初预算的29.17%,比上年增减0.19万元,原因是公务运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,上思县科技情报所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.2万元,平均每辆1.2万元。

  (二)公务接待费支出 0万元,完成年初预算的 0%, 比上年增减(减少)0万元,我单位无公务接待费。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出 0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。本部门无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

  本部门无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位开展单位日常业务活动用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展预算绩效管理工作

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  我单位本年没有开展绩效评价项目。

  本部门未开展预算绩效管理工作。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: