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上思县2021年上半年预算执行情况的报告

2021-11-30 10:02     来源:上思县财政局
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 —2021年11月15日在县第十七届人大常委会第一次会议上

  县财政局局长  施善赫

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2021年上半年预算执行情况,请予审议。

  一、预算执行总体情况

  今年以来,我县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实县十六届人大六次会议各项决议,大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策,强化预算执行管理,提升财政资金使用效益,财政运行情况总体良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.财政收入完成情况。上半年,全县组织财政收入46,166万元,完成年初确定的全年财政收入预期目标102,582万元的45%,同比下降18.8%。一般公共预算收入27,435万元,完成年初预算数68,775万元的40%,同比下降34.2%。其中,税收收入12,915万元,完成年初预算数24,743万元的52.2%,同比增长27%;非税收入14,520万元,完成年初预算数44,032万元的33%,同比下降54%。收入下降的原因主要是去年同期一次性收入较多。

  2.财政支出完成情况。上半年,全县一般公共预算支出132,566万元,完成年初确定的全年财政支出预期目标211,116万元的62.8%,同比增长30.3%。其中,民生支出111,789万元,占比一般公共预算支出84.3%。支出增长主要集中在保障“三保”、中央财政直达资金、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等重点领域。

  (二)政府性基金预算执行情况

  上半年,全县政府性基金预算收入17,789万元,完成年初预算数54,520万元的33%,同比增长91%。收入增长幅度大的原因主要是上半年我县推动国有土地出让成交工作取得成效,成功出让的土地较去年同期多。

  政府性基金预算支出13,463万元,完成年初预算数30,364万元的44%,同比下降13%。支出下降的原因主要是项目用地征拆工作目前还在前期准备阶段,征拆补偿还在公示阶段。

  (三)社会保险基金预算执行情况

  1.上半年,全县社会保险基金收入12,630万元,完成年初预算数21,689万元的58%,同比增长41%。其中:城乡基本养老保险基金收入4,839万元,同比增长12%。增长原因是城乡基本养老保险提标,财政补助资金相应增加;机关事业单位基本养老保险基金收入7,791万元,同比增长68%。增长原因是新增人员较上年增加,财政补助资金相应增加。

  2.社会保险基金支出10,504万元,完成年初预算数21,008万元的50%,同比下降6%。其中,城乡基本养老保险基金支出2,133万元,同比增长10%。增长原因是城乡基本养老保险提标;机关事业单位基本养老保险基金支出8,371万元,同比下降9%。下降原因是去年同期清算机关事业单位基本养老保险历年滚存差额,支出较大。

  (四)国有资本经营预算执行情况

  由于国有企业上半年尚未召开股东大会表决利润分配方案等原因,尚未缴纳财政国有资本经营预算收入,所以未安排相应的支出。

  (五)地方政府债务管理情况

  1.地方政府债务限额情况

  2020年,我县地方政府债务限额为130,300万元,其中:一般债务限额113,300万元,专项债务限额17,000万元。

  2.地方政府债务余额情况

  2020年年末地方政府债务余额124,102万元,其中:一般债务107,102万元,专项债务17,000万元。债务余额未超过债务限额。

  3.政府债券安排使用情况

  2021年1-6月,收到债务转贷收入6,620万元,其中:新增政府一般债务转贷收入2,720万元,主要用于支持我县“四建一通”项目建设;再融资转贷收入3,900万元,全部用于偿还2021年到期的政府债券本金

  4.政府债务还本情况

  2021年1-6月,全县债务还本额为4,314万元,其中:2021年到期债务本金4,300万元,向国际组织借款还本14万元,以上债务本金均已如期偿还。

  5.政府债务付息情况

  一般债务付息支出2,258万元,占一般公共预算支出132,566万元的1.7%,不超过10%;专项债务付息支出169万元,占政府性基金支出13,463万元的1.3%,不超过10%。政府债务风险总体可控。

  (六)上级转移支付情况

  上半年,我县收到上级补助收入136,574万元(含中央直达资金31,116万元),其中:一般转移支付收入111,781万元,专项转移支付收入22,380万元,政府性基金转移支付收入2,413万元。

  二、落实人大预算决议和有关政策情况

  上半年,我们严格贯彻落实中央、自治区、市和县委决策部署,积极采取有力措施,增强财政保障能力,持续优化支出结构,保障重点领域投入,狠抓基层“三保”工作落实,为全县经济社会持续发展提供坚实的财政保障。

  (一)努力开源节流,保障预算执行总体平稳。坚决落实国家减税降费政策、优化营商环境的同时,强化收入征管,培植税源,优化财政收入结构,强化财力保障。一是强化收入征管,确保应收尽收。1-6月组织财政收入46,166万元,在全区29个重点生态功能区排名第4,其中:税收收入完成31,646万元,同比增长24.9%,非税收入完成14,520万元,同比下降54%,全口径税收收入占比68.5%,财政收入结构进一步优化。二是挖潜非税增收,持续推动土地增减挂指标出让。1-6月完成土地增减挂指标出让收入12,400万元。三是积极争取上级资金支持,加强财政保障能力。紧盯国家政策和资金投向,积极向上争取政策、项目和资金。1-6月到位上级补助资金136,574万元万元,其中一般性转移支付资金81,665万元,专项转移支付资金21,380万元,到位直达资金和参照直达资金31,116万元,政府性基金转移支付收入2,413万元;到位债券资金6,620万元,其中新增政府债券资金2,720万元、再融资债券资金3,900万元。四是牢固树立过紧日子思想,切实兜牢“三保”底线大力压减和控制一般性、非急需、非刚性支出,严控低效、无效支出,按照“保工资、保运转、保基本民生”和轻重缓急原则制定财政资金支出顺序,切实兜牢“三保”底线。2021年预算一般性支出压减比例10%、培训费、会议费压减20%,压减1,572万元,压减资金收回财政统筹用于“三保”等支出。1-6月,“三保”支出84,320万元,占一般公共预算支出132,566万元的63.6%。

  (二)加力提质增效,助推经济社会建设发展。一是持续巩固减税降费成效。不折不扣落实减税降费政策,全县累计新增减税降费1,392万元,有力减轻企业负担,支持企业发展。二是动“桂惠贷”落地见效。强化政银企联动,落实“桂惠贷”政策,撬动金融资源服务实体经济。上半年,累计为中小微企业投放“桂惠贷”金额38,968万元,惠及市场主体262户,直接降低企业融资成本857万元,充分发挥了财政资金杠杆撬动作用,有效刺激企业扩大生产投资。积极筹措资金兑付一季度贴息580万元,全力支持金融机构回笼资金,有效激励金融机构强化信贷服务供给,有效激励实体信贷提质增效、扩面降本。三是全力支持项目建设。安排3,000万元支持项目前期工作;安排10,629万元用于项目用地征拆;向上争取政府新增债券2,720万元,用于那勿至南屏二级公路建设;安排13,487万元用于县级公立医院、乡村道路等项目建设。

  (三)兜牢民生底线,持续增进人民群众福祉。民生支出倾斜力度持续发力,上半年完成111,789万元,同比增长36.7%,占一般公共预算支出比重达84.3%,保持在八成以上。筹措23,049万元用于支持教育发展重点保障义务教育公用经费、学生营养改善、困难学生补助及改善薄弱学校办学条件、提高乡村教师待遇等。筹措11,019万元用于支持医疗卫生事业发展,重点支持县人民医院住院大楼、发热门诊工程,县中医院大楼项目工程建设,落实城乡居民基本医疗保险及基本公共卫生服务,提高我县医疗服务能力和保障能力。筹措23,724万元用于支持社会保障和就业,重点保障城乡低保及居民养老保险、困难群众救助补助和城乡医疗救助,发挥社会救助兜底功能。落实村(社区)干部报酬及办公费提标工作,保障基层工作高效运转。落实就业扶持及奖补政策,提高就业率。筹措5,129万元用于支持社会稳定,积极做好禁毒、“扫黑除恶”等专项工作的经费保障,足额安排公检法司用于反恐、维稳、处置突发事件等工作的业务经费,保障社会稳定。筹措19,150万元用于支持乡村振兴,重点支持发展壮大优势特色产业,提高用于产业发展的比例,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

  (四)深化财政改革,不断提高财政管理水平一是稳步推进预决算公开。严格遵守预算法及其实施条例的规定,压实预算单位年度预决算公开主体责任,推动预算单位及时、规范地向社会公开预决算信息,主动接受社会监督,财政透明度不断增强。二是稳步推进预算绩效管理。持续围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价、重点评价”四个主要环节,全面推进预算绩效管理工作。三是建立直达资金常态化监控机制。依托直达资金监控系统,强化对预算指标分解下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况的监控,确保资金直接惠企利民。四是稳步推进财政评审和政府采购。积极探索完善财政投资评审机制,拓宽评审思路,上半年累计完成各类项目评审120项,送审总额24,985万元,节约资金2,236万元,核减率8.95%。持续深化政府采购制度改革,积极推进“互联网+政府采购”,进一步优化政府采购营商环境。1-6月全县采购金额累计13,225万元,节约资金65万元。五是有序推进预算管理一体化系统建设。认真贯彻落实财政厅预算管理一体化工作要求,明确目标任务,严格按照时间节点做好预算单位基础信息收集和审核、网络保障、业务培训等上线前准备工作,为今年正式实施上线预算管理一体化系统打下坚实基础。

  (五)防范化解风险,全力确保财政运行安全。一是多举措防控政府债务风险。不断强化政府债务限额管理,确保债务余额不超限额。稳妥化解隐性债务存量,严格执行上报备案的债务化解计划,逐笔研究和明确偿债资金来源,确保及时偿还债务。严禁违法违规或变相举债融资行为,遏制新增政府隐性债务,有效防范地方政府债务风险。二是防范化解基层“三保”风险。严格落实“三保”保障责任,成立“三保”工作专班,制定“三保”风险应急处置预案,优先足额将“三保”纳入预算,突出“三保”支出在财政支出中的优先顺序,强化科学安排库款,兜牢兜实“三保”底线。

  三、 完成全年预算收支目标任务的思路和措施

  面对当前复杂的财政经济形势,我们将进一步坚定信心,不断强化责任担当,履职担当,迎难而上,全力确保财政运行平稳,下半年要着力做好以下工作:

  (一)强化财源培育,提高财政保障能力。认真贯彻新发展理念,既着力做大“蛋糕”,更着力做优“蛋糕”。持续落实好减税降费政策和“桂惠贷”政策,为中小企业减负,激发市场经营活力。加强财源建设,厚植骨干财源,培育新兴财源。强化综合治税,加大征管力度,强化对重点行业、重点企业跟踪服务,充分挖掘资产资源收入潜力,及时研判财政经济运行态势狠抓财政收入,促进我县财政实力持续健康增长。

  (二)强化预算管理,确保财政收支平衡。始终把政府真正过紧日子作为财政工作必须长期坚持的方针,财政资金严格优先安排“三保”支出,牢牢守住“三保”底线。持续优化财政支出结构,大力压减非急需非刚性支出,增强财政资金和政策的精准性,集中财力保障乡村振兴等重点领域支出硬化预算约束,严控预算追加,进一步严控新增财政暂付性款项规模

  (三)用好政府债券、PPP政策,支持扩投资稳增长。积极对接债券使用单位督促其加快推进项目建设和资金支出进度,尽早形成实物工作量,切实提高债券资金使用效率和使用效益的同时。深入研究国家政策和资金投向,组织各有关部门加强项目谋划、项目前期和建设工作,继续向上争取发行政府专项债券支持重大项目建设。用好用足PPP财承空间,科学策划PPP模式投资三年行动计划项目,有序推进PPP项目落地,以引导社会资本向关键领域聚焦,发挥财政资金“四两拨千”作用。

  (四)持续改革创新,稳步提升财政治理能力。持续深化预算管理制度改革,推进零基预算管理,加快实现预算和绩效管理一体化,强化评价结果运用,进一步提高资金使用绩效。研究探索新形势下财政监督的新机制,强化国库管理和库款保障,加强预算执行监督,继续完善全面规范、公开透明的预算制度。持续做好财务管理排查,强化财政资金监督管理,筑牢财政资金安全防线,防范化解资金管理风险。

  (五)坚持底线思维,确保债务风险可控。继续规范政府举债融资行为,强化政府债务限额管理,确保债务余额不超限额。规范使用新增政府债券资金,充分发挥债券资金使用效益。严格制定债务偿还方案和预案,逐笔研究和明确偿债资金来源,确保及时偿还债务。密切关注中央、自治区最新政策动向,平衡好防风险和促发展关系,牢牢守住不发生系统性政府债务风险的底线。

  主任、各位副主任、各位委员,今年的财政工作任务形势严峻,我们将在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督下,强化责任,克难攻坚,更加努力做好财政改革发展各项工作,促进全县经济社会平稳健康发展。

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